Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35 Učebné pomôcky 33,20 s DPH 11/2013 12.03.2013 Dagmar Kunova Papiernictvo Domino Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Faktúra 34 Ohrievač vody el. Gorenje 130,00 s DPH 10/2013 11.03.2013 Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Objednávka 11/2013 Učebné pomôcky 33,20 s DPH 11.03.2013 Dagmar Kunova Papiernictvo Domino Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 12.03.2013
Objednávka 10/2013 Ohrievač vody el. Gorenje 130,00 s DPH 11.03.2013 Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 12.03.2013
Faktúra 29 Internet 1. štvrťrok 2013 29,88 s DPH 0100030000 07.03.2013 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Faktúra 31 Teplo 2/2013 2 267.51 s DPH 1/13-MŠ 07.03.2013 Termokomplex, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Faktúra 32 Vodné a stočné 2/2013 67,60 s DPH 183/238/05 P 07.03.2013 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Faktúra 33 Preprava stravy 2/2013 133,00 s DPH Zmluva o preprave veci 07.03.2013 Mgr. Ľubomíra Puškárová Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Faktúra 28 Telefón 2/13 30,92 s DPH TP/B 5081108289911 07.03.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 11.03.2013
Faktúra 27 Oprava výťahu 43,58 s DPH 8/2013 07.03.2013 Kopecký Jiří Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Faktúra 30 Jedálne kupóny 3/2013 110,76 s DPH 7/2013 Komisionárska zmluva 07.03.2013 Le Cheque dejeuner s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 12.03.2013
Objednávka 9/2013 Príjmový blok, mikrot. sáčky 10,20 s DPH 06.03.2013 Jenčík Peter SooF Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy Mária Perháčová vedúca ŠJ 12.03.2013
Faktúra 63/2013 Potraviny 14,62 s DPH 06.03.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Faktúra 62/2013 Potraviny 65,86 s DPH 05.03.2013 Inmedia, spol. s r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Faktúra 61/2013 Potraviny 57,72 s DPH 05.03.2013 Inmedia, spol. s r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Faktúra 58/2013 Potraviny 16,00 s DPH 04.03.2013 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Objednávka 7/2013 Jedálne kupóny 3/2013 99,00 s DPH 8/12 04.03.2013 Le Cheque dejeuner s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 06.03.2013
Faktúra 60/2013 Potraviny 256,99 s DPH 04.03.2013 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Faktúra 59/2013 Potraviny 47,39 s DPH 04.03.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 08.03.2013
Objednávka 8/2013 Oprava výťahu 45,00 s DPH 01.03.2013 Kopecký Jiří Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy Mária Perháčová vedúca ŠJ 08.03.2013
zobrazené záznamy: 8421-8440/8661