|
|
Objednávka |
61/2013
|
Inštalácia WimPam a WinIbeu do nového počítača
|
42,72 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Ives Košice |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/12
|
Jedálne kupóny 11/2012
|
68,76 |
s DPH |
46/2012
|
8/12
|
05.11.2012 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Potraviny
|
200,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
Elektrina - dodávka a distribúcie 9-11/2012
|
2 273.00 |
s DPH |
|
5100678991
|
05.11.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
Činnosť technika TPO a BTS 12/2012
|
45,00 |
s DPH |
|
17/2012
|
05.11.2012 |
|
|
|
Jozef Fábry |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
Teplo 10/2012
|
1 174.93 |
s DPH |
|
2011/MŠ
|
05.11.2012 |
|
|
|
Termokomplex, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
ovocie zelenina
|
36,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Ovocie zelenina
|
57,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
Potraviny
|
154,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
Mraz. ryby
|
47,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Zmluva |
5720054100
|
Poistná zmluva-poistenie stavieb-prístavba, elektroniky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
Preprava stravy 10/2012
|
161,00 |
s DPH |
|
9/12
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomíra Puškárová |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
stavebný materiál na rekonštrukciu kupelne
|
347,50 |
s DPH |
45/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Sigma plus, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
Telefón 10/2012
|
42,07 |
s DPH |
|
TP/B 5081108289911
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
Potraviny
|
108,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK , s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Domino, a.s., |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Oprava detských stolov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
František Jánoš - drevovýroba |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
Obklad, cemix
|
42,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Sigma plus, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
Školské ovocie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
12.11.2012 |