|
Objednávka |
55/2012
|
Jedálne kupóny 12/2012
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
Elektrina 9/2021
|
587,24 |
s DPH |
|
5100678991
|
08.10.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Jedálne kupóny 3/2015
|
159,99 |
s DPH |
|
8/12
|
04.03.2015 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
04.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Učebné pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Dagmar Kunova Papiernictvo Domino |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Produkt výhoda K zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
5100678991
|
19.03.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Činnosť technika PO a BTS 9/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
12/19-MS
|
13.10.2021 |
|
|
|
Jozef Fábry |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Jedálne kupóny
|
39,24 |
s DPH |
61/2021
|
8/12
|
11.10.2021 |
|
|
|
UP slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
Prístup ŠkôlkaKomensky
|
19,00 |
s DPH |
|
3/17-MS
|
11.10.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
Čistiace prostriedky
|
198,48 |
s DPH |
60/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
Zber, vývoz a zneškodňovanie bio odpadov 9/2021
|
20,05 |
s DPH |
|
4/20-MS
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Tonery, žiarovky
|
74,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
Vodné a stočné 9/2021
|
96,70 |
s DPH |
|
183/238/05P
|
06.10.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
Telefón + mobil ŠJ 9/2021
|
43,66 |
s DPH |
|
9/19-MS
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
526,52 |
s DPH |
59/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Dagmar Kunova Papiernictvo Domino |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
Teplo 9/2021
|
782,36 |
s DPH |
|
2011/MS
|
06.10.2021 |
|
|
|
Termokomplex, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
Zodpovedná osoba 7-9/2021
|
68,40 |
s DPH |
|
7/18-MS
|
06.10.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
Vývoz odpadu - trávy
|
19,79 |
s DPH |
52/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
Oprava umývačky riadu
|
244,20 |
s DPH |
36/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
Mobil 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
7/19-MS
|
13.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
Mobil 9/2021 - prístavba
|
10,00 |
s DPH |
|
8/19-MS
|
13.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Medvecová Lýdia |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |