Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26 Dobropis teplo 2012 -1 409,91 s DPH 2011/MŠ 28.02.2013 Termokomplex, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 01.03.2013
Faktúra 26 Mikroténové sáčky, folia,popisovač, lep. páska 20,03 s DPH 4/2014 , 11/2014 28.02.2014 Jenčík Peter SooF Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 03.03.2014
Faktúra 26 Školenie 25,00 s DPH 12.02.2015 Obec Margecany Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 16.02.2015
Faktúra 25 Školské tlačivá 0,00 s DPH 54/2017 15.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 14.03.2018
Faktúra 25 Mobil prístavba 2/2016 13,67 s DPH 1/16-MS 15.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 21.03.2016
Faktúra 25 Toner HP CE285A 20,50 s DPH 10/2014 28.02.2014 Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 03.03.2014
Faktúra 25 Materiálno-spotrebné normy 31,90 s DPH 9/2015 12.02.2015 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 16.02.2015
Faktúra 25 Komunálny odpad 158,75 s DPH 26.02.2013 Mesto Krompachy Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 26.02.2013
Faktúra 25 Teplo vyúčtovanie /2021 -54,51 s DPH 2011/MS 14.03.2022 Termokomplex, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 17.03.2022 17.03.2022
Faktúra 25 Telefón 2/2020 45,17 s DPH 9/19-MS 02.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 25 Teplo vyúčtovanie /2021 -40,17 s DPH 2011/MS 02.03.2021 Termokomplex, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 25 Pracovná zdravotná služba 2024 204,00 s DPH 14/14-MS 26.02.2024 Medison, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 27.02.2024 27.02.2024
Faktúra 24 Paragrafy v materskej škole-2/18 39,35 s DPH 12/2010 22.02.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 24 Telefón + mobil ŠJ 2/2021 45,17 s DPH 9/19-MS 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 12.03.2021 26.03.2021
Faktúra 24 Oprava vodovodnej batérie a detského WC 84,50 s DPH 5/2024 21.02.2024 Milan Kandrik Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 22.02.2024 22.02.2024
Faktúra 24 Odborná literatúra - školské strav. v praxi -febr.13 43,12 s DPH 37/09 22.02.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 25.02.2013
Faktúra 24 Utierky papierové 77,60 s DPH 03.02.2022 NOMIland, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra 24 Oprava vodovodnej batérie v ŠJ 24,00 s DPH 9/2014 26.02.2014 Milan Kandrik Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy 26.02.2014
Faktúra 24 Vodné a stočné 2/2020 134,94 s DPH 183/238/05P 26.02.2020 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 24 Mobil 2/2016 25,43 s DPH 2/16-MS 15.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy PaedDr. Medvecová Lýdia riaditeľka 21.03.2016
zobrazené záznamy: 8421-8440/8661