|
|
Faktúra |
165/2015
|
Ovocie zelenina
|
7,49 |
s DPH |
|
1/2015 SJ
|
11.06.2015 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
17.06.2015 |
|
Zmluva |
7/14-MS
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
16.00/mesiac+8mimoriadnyvývoz |
bez DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
51/2014
|
8/14-MS
|
06.08.2014 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefón 7/2014
|
21,56 |
s DPH |
|
TP/B 508110828911
|
05.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Činnosť technika PO a BTS 7/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
3/13-MŠ
|
04.08.2014 |
|
|
|
Jozef Fábry |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Vodné a stočné 7/2014
|
234,43 |
s DPH |
|
183/238/05P
|
01.08.2014 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Teplo 7/2014
|
435,62 |
s DPH |
|
2/11
|
01.08.2014 |
|
|
|
Termokomplex, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrina 6-8/2014
|
2 558,00 |
s DPH |
|
5100678991
|
28.07.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Preprava stravy 7/2014
|
63,00 |
s DPH |
|
9/12
|
28.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Ľubomíra Puškárová |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobky z nich
|
Prílohač.1 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
12/14-MS
|
Úrazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11/14-MS
|
Poskytovanie verejnej telefónnej služby
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
10/14-MS
|
Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
9/14-MS
|
Realizácia pracovnej dobrovoľníckej činnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
Potraviny
|
92,63 |
s DPH |
71-81/2014 SJ
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Mobilný telefón prístavba 7/2014
|
16,66 |
s DPH |
|
2/14-MS
|
15.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
62,33 |
s DPH |
|
6/2014
|
17.07.2014 |
|
|
|
Mäso Marton |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Ovocie, zelenina
|
9,30 |
s DPH |
|
5/2013
|
16.07.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Chlieb, pečivo
|
25,72 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.07.2014 |
|
|
|
Slovnormal s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Ovocie, zelenina
|
16,43 |
s DPH |
|
5/2013
|
08.07.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.09.2014 |