|
|
Faktúra |
124
|
Krytina PVC
|
145,08 |
s DPH |
51/2015
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Altan, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Potraviny
|
133,68 |
s DPH |
|
5/2014
|
27.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Telefón 11/2014
|
21,42 |
s DPH |
|
11/14-MS
|
11.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Školské strav. v praxi - október 14
|
44,80 |
s DPH |
37/09
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Darčekové kupóny zo SF
|
389,51 |
s DPH |
86/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
Ovocie zelenina
|
17,60 |
s DPH |
|
1/2015 SJ
|
22.10.2015 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Školské ovocie
|
21,00 |
s DPH |
|
2/2013
|
02.04.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Potraviny
|
128,03 |
s DPH |
|
2/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Tekvica s pribl. kôprom
|
16,20 |
s DPH |
40/2014 SJ
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Chlieb pšen. ražný Slovnorm
|
4,17 |
s DPH |
|
3/2014
|
31.03.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Potraviny
|
26,25 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.03.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Potraviny
|
165,46 |
s DPH |
28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41/2014 SJ
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Papcun Jozef |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Mobil 11/2014
|
29,39 |
s DPH |
|
1/14-MS
|
16.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
SW - ročný paušál
|
102,00 |
s DPH |
|
9/13-MŠ
|
09.12.2014 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Výtvarný materiál
|
100,28 |
s DPH |
28/2014
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Dagmar Kunova Papiernictvo Domino |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Revízia výťahu
|
88,40 |
s DPH |
20/2014
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Kopecký Jiří |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telefón 3/2014
|
32,06 |
s DPH |
|
TP/B 508110828911
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
109,73 |
s DPH |
24/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Ing. Zuzana Varechová |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Čistiace prostriedky
|
89,09 |
s DPH |
23/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Ing. Zuzana Varechová |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Osmánek grahamový so slnečnicou
|
34,56 |
s DPH |
35/2014 SJ
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK , s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.04.2014 |