|
|
Faktúra |
107/2015
|
Ovocie zelenina
|
22,34 |
s DPH |
|
1/2015 SJ
|
22.04.2015 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefón 7/2014
|
21,56 |
s DPH |
|
TP/B 508110828911
|
05.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Ovocie zelenina
|
13,80 |
s DPH |
|
5/2013
|
03.09.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Ovocie zelenina
|
94,10 |
s DPH |
|
5/2013
|
02.09.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Ovocie zelenina
|
23,63 |
s DPH |
|
5/2013
|
02.09.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Potraviny
|
256,40 |
s DPH |
|
5/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Potraviny
|
514,10 |
s DPH |
|
2/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Potraviny
|
59,45 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.07.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
54/2014
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Materská škola a jej riadenie - august 2014
|
38,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Tonery
|
141,00 |
s DPH |
53/2014
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Slovpol Krompachy spol. s r.o. prev. LC Elektro |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Mobilný telefón prístavba 7/2014
|
16,66 |
s DPH |
|
2/14-MS
|
15.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Mobil 7/2014
|
29,39 |
s DPH |
|
1/14-MS
|
15.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
51/2014
|
8/14-MS
|
06.08.2014 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Činnosť technika PO a BTS 7/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
3/13-MŠ
|
04.08.2014 |
|
|
|
Jozef Fábry |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Filé porcie
|
70,36 |
s DPH |
85/2014 SJ
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Vodné a stočné 7/2014
|
234,43 |
s DPH |
|
183/238/05P
|
01.08.2014 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Teplo 7/2014
|
435,62 |
s DPH |
|
2/11
|
01.08.2014 |
|
|
|
Termokomplex, s.r.o. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrina 6-8/2014
|
2 558,00 |
s DPH |
|
5100678991
|
28.07.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Preprava stravy 7/2014
|
63,00 |
s DPH |
|
9/12
|
28.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Ľubomíra Puškárová |
Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.09.2014 |